Налоговое консультирование

Налоговое консультирование
(с преддипломной практикой) 380 часов

• Информация о наборе групп на подготовку налоговых консультантов

Курс позволяет освоить самую актуальную информацию в области налогового и гражданского законодательства, бухгалтерского учета и налогообложения.

Налоговый консультант – современный и эффективный помощник налогоплательщика, ориентированный на квалифицированное, комплексное решение задач особого рода: помочь построить наиболее оптимальную модель бизнеса с минимальными налоговыми рисками, учитывая специфику налогоплательщика, его статус, положение на рынке, конкуренцию, выбрать наиболее выгодные и безопасные договорные конструкции, схемы товарно-финансовых потоков.

Программа обучения реализуется по сетевой форме обучения на аккредитации и договора с Союзом по организации деятельности консультантов по налогам и сборам «Палата налоговых консультантов»

Сведения об аккредитации

Информация о Палате налоговых консультантов

Формат обучения

Комбинированная (очно-заочная)

Продолжительность

380 часов / 5 месяцев

Дата начала обучения:
27.01.2024 года

Для кого этот курс:
бухгалтеров, экономистов, юристов, специалистов по налогам и финансам, руководителей.

Программа курса

Наименование дисциплин, форм контроля знаний	Общее количество (ак. ч.)
Дисциплина 1 Налоговое право	62
1.1. Предмет, система и источники налогового права	2
1.2. Общие условия установления налогов, сборов, страховых взносов, элементы налога	2
1.3. Налоговая система Российской Федерации	2
1.4. Налоговые правоотношения и их элементы	4
1.5. Исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, ее обеспечение и принудительное исполнение	8
1.6. Налоговое администрирование и налоговый контроль	24
1.6.1. Основы налогового администрирования и налогового контроля
1.6.2. Процедуры камеральной налоговой проверки
1.6.3. Процедуры выездной налоговой проверки
1.6.4. Налоговый мониторинг
1.6.5 Прослеживаемость товаров для целей налогообложения
1.7. Налоговые правонарушения и иные нарушения законодательства о налогах и сборах, за которое предусмотрена административная и уголовная ответственность. Налоговая амнистия за дробление бизнеса	12
1.8. Налоговые споры и их разрешение	8
Дисциплина 2 Налогообложение юридических и физических лиц	88
2.1. Налог на прибыль	16
2.2. Налог на доходы физических лиц	12
2.3. Налог на добавленную стоимость	16
2.4. Акцизы	2
2.5. Специальные налоговые режимы	18
2.5.1. Упрощенная система налогообложения (УСН)
2.5.2. Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН)
2.5.3. Система налогообложения для сельскохозяйственных производителей (ЕСХН)
2.5.4. Патентная система налогообложения (ПСН)
2.5.5. Налог на профессиональный доход (НПД)
2.5.6. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции
2.6. Налог на имущество организаций	4
2.7. Налог на имущество физических лиц	2
2.8. Транспортный налог	1
2.9. Земельный налог	1
2.10. Налог на игорный бизнес. Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДДДУ). Водный налог. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов	2
2.11. Торговый сбор	1
2.12. Страховые взносы	4
2.13. Туристический налог	1
2.14. Учетная политика для целей налогообложения	2
2.15. Налоговые последствия отдельных сделок	6
Дисциплина 3 Правовое регулирование экономической деятельности	56
3.1. Теоретические основы правового регулирования экономической деятельности	2
3.1.1 Публичное и частичное право в регулировании экономической деятельности
3.1.2 Правовой инструмент экономической деятельности
3.1.3 Юридическая ответственность. Основания, виды, отраслевые особенности
3.2. Особенности правового положения участников экономической деятельности. Субъекты предпринимательства как участники экономической деятельности	4
3.2.1 Юридические лица
3.2.2 Предпринимательская деятельность граждан без образования юридического лица
3.2.3 Самозанятый как субъект предпринимательской деятельности
3.3. Объекты гражданских правоотношений. Имущественные права участников экономической деятельности	4
3.3.1 Виды объектов гражданских правоотношений
3.3.2 Право собственности и иные вещные права
3.4. Сроки осуществления и защиты прав участников экономической деятельности	2
3.5. Правовые средства экономической деятельности	14
3.5.1. Обязательства в гражданских правоотношениях
3.5.2. Сделки как основания возникновения, изменения и прекращения обязательств
3.5.3. Представительство. Доверенность как сделка
3.5.4. Особенности гражданско-правовой ответственности участников экономической деятельности
3.6. Отдельные виды договоров в экономической деятельности	20
3.6.1. Договоры о передаче имущества в собственность
3.6.2. Договоры о передаче имущества в пользование
3.6.3. Договоры о выполнении работ, оказании услуг
3.6.4. Посреднические договоры
3.6.5. Договоры займа, кредита
3.6.6. Договоры об организации предпринимательской деятельности
3.7. Осуществления и защита прав участников экономической деятельности	8
3.7.1. Способы осуществления и защиты прав участников экономической деятельности
3.7.2. Судебная защита прав участников экономической деятельности
3.8. Отдельные вопросы правового регулирования трудовых отношений	2
Дисциплина 4 Бухгалтерский учет и отчетность	66
4.1. Основы бухгалтерского учета	6
4.1.1. Бухгалтерский учет: задачи, нормативное регулирование и перспективы
4.1.2. Документальное сопровождение бухгалтерского учета
4.1.3. Инвентаризация
4.1.4. Учетная политика – модель бухгалтерского учета в конкретной организации
4.2. Учет внеоборотных активов	8
4.2.1. Основные средства и капитальные вложения
4.2.2. Нематериальные активы
4.2.3. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
4.3. Учет аренды	8
4.4. Учет материально-производственных запасов	6
4.4.1. ФСБУ 5/2019 «Запасы». Практика применения
4.4.2. Особенности учета МПЗ на производстве и товаров в торговых организациях
4.5. Учет затрат на производство и выпуск готовой продукции	4
4.6. Учет денежных средств, учет финансовых вложений	4
4.6.1. Денежные средства и денежные эквиваленты
4.6.2. Финансовые вложения
4.7. Учет кредитов, займов. Учет капитала	6
4.7.1. Учет кредитов и займов
4.7.2. Учет капитала
4.8. Учет расчетов (с поставщиками, подрядчиками, покупателями, заказчиками), расчетов с прочими дебиторами, кредиторами. Учет прочих активов и обязательств. Учет на забалансовых счетах	6
4.8.1. Учет активов и обязательств
4.8.2. Учет на забалансовых счетах
4.9. Учет расчетов по оплате труда	4
4.10. Учет финансовых результатов. Учет расчетов по налогу на прибыль	6
4.10.1. Учет финансовых результатов
4.10.2. Учет расчетов по налогу на прибыль
4.11. Бухгалтерская (финансовая) отчетность	8
4.11.1. Основные нормативные документы по формированию бухгалтерской (финансовой) отчетности
4.11.2. Особенности формирования в бухгалтерском учете информации и ее раскрытия субъектами малого предпринимательства
4.11.3. Исправление ошибок в бухгалтерском учете
5 Преддипломная практика по налоговому консультированию	52
5.1. Открытие преддипломной практики (установочная встреча с обучающимися)	2
5.2. Налоговое консультирование как самостоятельный вид деятельности	8
5.3. Налоговые правоотношения: представления законных интересов налогоплательщиков	14
5.4. Планирование и осуществление деятельности экономических субъектов с учетом налоговых рисков	24
5.5. Факультативная тема по выбору обучающегося	2
5.6. Промежуточная аттестация (тестирование)	2
6 Итоговая аттестация, в том числе:	56
6.1. Консультации по итоговой аттестационной работе в Союзе «ПНК»	8
6.2. Защита итоговой аттестационной работы в Союзе «ПНК»	8
6.3. Предэкзаменационные консультации	32
6.4. Междисциплинарный экзамен	8
ИТОГО	380

Экзамен

Оценка степени и уровня освоения программы проводится в форме квалификационного письменного экзамена на подтверждение соответствия квалификации «Консультант по налогам и сборам».

Экзамен проводит Учебный центр совместно с Палатой налоговых консультантов

Требования к поступающим

Высшее образование и опыт работы по специальности: бухгалтер, юрист, экономист (не менее 3-х лет за последние 5 лет)

Среднее профессиональное образование и опыт работы по специальности: бухгалтер, юрист, экономист (не менее 5-и лет за последние 7 лет)

Заполняется заявление о допуске к обучению

Перейдите к объявлениям о наборе групп

Если в вашем городе нет аккредитованных Союзом «ПНК» образовательных организаций, вы можете пройти обучение в дистанционном формате.

Пожалуйста, будьте готовы предоставить в выбранную образовательную организацию следующие документы (для Союза «ПНК»):

заявка на обучение (из личного кабинета в инфо-ресурсе);
копия диплома об образовании;
копия документа, подтверждающего наличие необходимого стажа;
согласие на обработку персональных данных (скачать);
согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом для распространения (скачать)
1 фотография (по требованиям, предъявляемым к фотографии на паспорт гражданина РФ).

Также приложите к документам 2 экземпляра подписанного договора с Союзом «ПНК» (сам договор предоставляется обучающимся в образовательной организации).

Дополнительно:

если претендент имеет диплом о высшем образовании, выданный не российским высшим учебным заведением, но признаваемый эквивалентным российскому согласно международному соглашению, он представляет нотариально заверенный перевод диплома;
опыт работы, полученный за рубежом, не может быть автоматически признан достаточным в соответствии с минимальными требованиями к претендентам. Каждый случай требует индивидуального рассмотрения. Претенденты, имеющие стаж работы за рубежом, до начала подготовки представляет копию документа, подтверждающего стаж, и ходатайство о допуске к подготовке по программе Палаты;
опыт работы на должностях, потенциально не способствующих формированию специфических компетенций консультантов по налогам и сборам, не рассматривается Палатой (например, секретарь, администратор, офис-менеджер, менеджер по работе с клиентами, менеджер по продажам и т.п.);
опыт работы может быть также подтвержден актуальной выпиской из ЕГРИП, копией удостоверения адвоката и т.п.

ИТОГОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБУЧЕНИИ

Союз «ПНК» выдает:

Квалификационный аттестат «Консультант по налогам и сборам»

Удостоверение «Консультант по налогам и сборам»

Аккредитованные образовательные организации выдают Диплом о профессиональной переподготовке, дающий право на ведение нового вида деятельности - налоговое консультирование.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ. КОНСУЛЬТАЦИЯ ДО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

Оставьте заявку на обратный звонок или письмо

Как пройти обучение дистанционно?

ЗАПОЛНЕНИЕ
ФОРМЫ

ПОЛУЧЕНИЕ
ДОГОВОРА И СЧЕТА

ОПЛАТА

ОБУЧЕНИЕ
И ТЕСТИРОВАНИЕ

ПОЛУЧЕНИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЯ